1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-877-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Traslado y almacenaje Documentos Febrero y Marzo 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-42-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 33,1416355721647 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Docustore Sa Razón Social DOCUSTORE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.879.160-5 Sucursal Docustore Sa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 200 Unidad cajas entregadas para uso Superintendencia como material para almacenar documentación   UF 0,05 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,6600 UF 9,6700 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 4099 Pie Traslado inicial de documentación, 3.000 cajas durante el mes de enero y febrero de 2011.   UF 0,02 UF 0,00 UF 0,00 UF 89,7681 UF 89,8839 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 7263 Pie Almacenaje de documentación mes de febrero y marzo 2011   UF 0,01 UF 0,00 UF 0,00 UF 74,8089 UF 74,8757

Total Neto	UF 174,4297
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 33,1416
TOTAL OC	UF 207,5713