1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-889-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA PARA SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 15616,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141607 Separadores de cartón 11 Unidad SEPARADOR CARTA AVERY 11417 CODG 13014   $ 3.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.472 $ 43.472 52151704 Cucharas domésticas 40 Paquete PAQUETES DE 100 UNIDADES CUCHARAS PLASTICAS PARA TE Y CAFE CODG 15153   $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.840 $ 17.840 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 80 Paquete PAQUETES DE 25 UNID VASO DESECH PLUMAVIT 180ML CODG 82758   $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880

Total Neto	$ 82.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.616
TOTAL OC	$ 97.808