1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-908-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SALA CUNA SRA MARISA TOLOZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAULA LORETO SANCHEZ DE LOS RIOS Razón Social PAULA LORETO SANCHEZ DE LOS RIOS R.U.T. 8.822.558-9 Sucursal PAULA LORETO SANCHEZ DE LOS RIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad MATRÍCULA ANUAL   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 Jardines infantiles o salas cunas 5 Unidad MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO-FAB-MARZO-ABRIL Y MAYO 2012   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.340.000

Justificación de exención de impuesto