1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-913-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo Noviembre/2011 ID 601-32-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-32-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 116857,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mafura Servicios Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 76.440.690-7 Sucursal Mafura Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos para lavar platos 15 Unidad Lavalozas   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150 Toallas de papel 127 Unidad toalla papel rollo jumbo   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.400 $ 406.400 Papel higiénico 14 Unidad Papel higiénico   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 Jabones 15 Unidad jabon liquido   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150 Papel higiénico 84 Unidad Papel higiénico Jumbo   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.160 $ 167.160

Total Neto	$ 615.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.858
TOTAL OC	$ 731.898