1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-913-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra AMntencion preventiva Enero a Julio 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 787928,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA Razón Social CLIMATIZACION Y MANTENCION INTEGRAL DE EDIFICIOS L R.U.T. 76.048.583-7 Sucursal Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida servicios de mantención preventiva Enero a Julio 2018   $ 4.146.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.146.994 $ 4.146.994

Total Neto	$ 4.146.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.929
TOTAL OC	$ 4.934.923