1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-92-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Reajuste Precio Contrato Aseo Agencia Viña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 16703,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nery Egidio Jorquera Salzar Razón Social NERY EGIDIO JORQUERA SALAZAR R.U.T. 9.249.780-1 Sucursal Nery Egidio Jorquera Salzar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Global Reajuste valor mensual a pagar servicio de aseo, meses febrero de 2018 hasta enero 2019 (incremento positivo IPC del periodo)   $ 7.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.912 $ 87.912

Total Neto	$ 87.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.703
TOTAL OC	$ 104.615