1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-947-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Tramitación Recursos de Reclamación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INES ISABEL EGENAU POOLEY Razón Social INES ISABEL EGENAU POOLEY R.U.T. 3.395.120-5 Sucursal INES ISABEL EGENAU POOLEY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gastos judiciales de casos civiles 3 Unidad Se autoriza el pago de las boletas N°6224, 6225 y 6226 de fecha 10.12.2010 presentada por Inés Egenau por la suma total de $666.666.- tramitación de los Recursos de Reclamación Apelado N°8127-10, N°69218127-10 y N°7416-10.   $ 222.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.666 $ 666.666

Total Neto	$ 666.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 666.666

Justificación de exención de impuesto