1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-973-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Carpetas Institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 218761,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Puerto Madero Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Grafica Puerto Madero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 Material de promoción o informes anuales 664   (387530) CARPETA - COUCHE OPACO 350G 69,2X44,3 388614 (387530) CARPETA - COUCHE OPACO 350G 69,2X44,3; Código: 60532;Región : RM $ 1.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.376 $ 1.151.376

Total Neto	$ 1.151.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.761
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.370.137