1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601918-14-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Renovación Aseo y sanitización DESDE 2241-1-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2241-1-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 427, PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 880764 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 427, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea del Carmen Razón Social Cooperativa de trabajo Auxilio te Limpio R.U.T. 65.088.838-3 Sucursal Andrea del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicios de Aseo y Sanitización para TCP   $ 386.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.635.600 $ 4.635.600

Total Neto	$ 4.635.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 880.764
TOTAL OC	$ 5.516.364