1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601918-32-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REQ-2013-1154 Reparacion y instalacion de sistema Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tribunal de Contratación Pública Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 427, PISO 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 29111,1111111111 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 427, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan manuel Razón Social toptouch R.U.T. 9.745.369-1 Sucursal juan manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida Servicios de reparación electrica y reparación de panel. Según cotización. $ 262.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.000 $ 262.000

Total Neto	$ 262.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 29.111
TOTAL OC	$ 291.111