1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601918-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2241-1-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2241-1-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 427, PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 1761528,6384 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 427, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea del Carmen Razón Social Cooperativa de trabajo Auxilio te Limpio R.U.T. 65.088.838-3 Sucursal Andrea del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicios de Aseo y Sanitización para TCP   $ 386.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.271.200 $ 9.271.203

Total Neto	$ 9.271.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.761.529
TOTAL OC	$ 11.032.732