|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
601918-37-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
Dirección de Compras y Contratación Pública
|
|
R.U.T. |
60.808.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
SAN ANTONIO 427, PISO 8 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
22,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN ANTONIO 427, PISO 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GTD Telesat S.A. |
|
Razón Social |
GTD TELESAT S A
|
|
R.U.T. |
96.721.280-6 |
|
Sucursal |
GTD Telesat S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112101
2239-17-LP11
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 12 | | (925039 )ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 13 VALOR MENSUAL 941039 | (925039) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 13 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 10,00
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 120,0000
|
UF 120,0000
|
|
|
Total Neto
|
UF 120,0000
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 22,8000
|
|
Impuesto específico
|
UF 0,0000
|
|
UF 142,8000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.