1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601918-42-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tribunal de Contratación Pública Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra SAN ANTONIO 427, PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación SAN ANTONIO 427, PISO 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 27400 Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 427, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 10   (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339 (1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: 12569; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.210 $ 144.210

Total Neto	$ 144.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 171.610