1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-104-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 602-71-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reposición de computador para la Direccion del Departamento de Educación de la Municipalidad de Río Negro. Proveniente de Licitación 602-71-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna -1 Impuesto 58537,1 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 PC EBOX CRECIC + GARANTIA 1 Unidad PC EBOX CRECIC + GARANTIA CPU Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333MHz LGA 775, Tarjeta madre T.M. BOXDG31PRL Ga775 1333 PCIEX16 SATA USB, 2GB DDR2, Disco Duro 160GB SATA, DVD-RW, T. RED INTEGRADA,GAB NEGRO FOXCON, MONITOR 17" LCD NEGRO, PARLANTES, MOUSE OPTICO, TECLADO MULTIM. $ 308.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.090 $ 308.090

Total Neto	$ 308.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.537
TOTAL OC	$ 366.627