1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-1089-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mobiliario para Esc. Andrew Jackson. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 82388 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emersur Razón Social idea market spa R.U.T. 76.148.288-2 Sucursal Emersur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 2239-8-LP14 Atriles de pie 2   (1090003 )ATRIL - ELEGANCE 145X 55X 50 CM 1110003 (1090003) ATRIL - ELEGANCE 145X 55X 50 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 219.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000

Total Neto	$ 438.000
Descuento	$ 4.380
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.388
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 516.008