1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-142-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 602-79-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-79-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA Razón Social DISUR LTDA R.U.T. 86.918.600-7 Sucursal DISUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121902 Accesorios de lavador o enjugador 6 Unidad Disco de limpieza Scotch brite 7100 x 13" café PAD 3M disco lavado 13" CAFE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131605 Cepillos de limpieza 6 Unidad Disco de limpieza scotch brite 5100 x 13" rojo PAD 3M disco de brillo 13" BLANCO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980