Orden de Compra. Nº602-145-SE23 "Artículos Escolares para Programa Residencia DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-145-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Artículos Escolares para Programa Residencia DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 602-11-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/173-1140598002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 23447,33
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadCuaderno universitario 7 mm tapa extra dural, pape 50 gr/m2 espiral doble metalico 200 hojas.Cuaderno universitario 7 mm tapa extra dural, pape 50 gr/m2 espiral doble metalico 200 hojas. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices12UnidadBolígrafo anti bacterial gel azul negro rojo 1 mm 140x10 mm (10 color azul)Bolígrafo anti bacterial gel azul negro rojo 1 mm 140x10 mm (10 color azul) $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.096 $ 18.096
31201509
Cinta adhesiva de nilon15UnidadCinta embalaje de 48mm x 40 metros, transparente.Cinta embalaje de 48mm x 40 metros, transparente. $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.895 $ 11.895
14111525
Papel multiuso15UnidadResma papel carta equalit.Resma papel carta equalit. $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.350 $ 76.350
44121618
Tijeras1UnidadTijera de 20 cm acero inox.Tijera de 20 cm acero inox. $ 4.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
Total Neto $ 123.407
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.447
TOTAL OC $ 146.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.