1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-166-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Reparación de Goteras en Techos de Es Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/234-2152206001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 505875 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESAM Razón Social GESAM E IMPORTACIONES SPA R.U.T. 77.144.541-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71131103 Servicios de limpieza general orgánica de la matri 1 Unidad Servicios de Reparación de Goteras en Techos de Esc. Andrew Jackson Servicios de Reparación de Goteras en Techos de Esc. Andrew Jackson $ 2.662.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.662.500 $ 2.662.500

Total Neto	$ 2.662.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.875
TOTAL OC	$ 3.168.375