1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-182-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SP24 INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTACINALE ESC RIO NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/207 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 126445 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Informatica AVR SpA Razón Social INFORMÁTICA AVR SPA R.U.T. 77.080.747-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Informatica AVR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 8 Unidad ALMOHADILLA L3110 L3100 L3150 L3160 Ll3165 L5190 CON CAJA ALMOHADILLA L3110 L3100 L3150 L3160 Ll3165 L5190 CON CAJA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 6 Unidad CAJA MANTENIMIENTO EPSON 100% ORIGINAL L3560 L5590 CAJA MANTENIMIENTO EPSON 100% ORIGINAL L3560 L5590 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 2 Unidad TANQUE DE MANTENIMIENTO DE TINTA EPSON STYLUS PRO 7890 TANQUE DE MANTENIMIENTO DE TINTA EPSON STYLUS PRO 7890 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 26121629 Cable de alimentación 1 Unidad CABLE UTP RED OUTDOOR 305 METROS 23 AWG 4X2X0.52MM CABLE UTP RED OUTDOOR 305 METROS 23 AWG 4X2X0.52MM $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad UNIDAD TAMBOR DRUM PARA CANON IR 1730/1740/1750 GPR-39 UNIDAD TAMBOR DRUM PARA CANON IR 1730/1740/1750 GPR-39 $ 227.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.000 $ 227.000

Total Neto	$ 665.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.445
TOTAL OC	$ 791.945