1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-182-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Material Alumnos Liceo Jose Toribio Medina (SP 25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-181 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 105362,6 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 20 Unidad CALCULADORA CASIO FX350ES CALCULADORA CASIO FX350ES $ 24.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.800 $ 489.800 14111512 Papel cuadriculado 30 Unidad BOLSON PAPEL MILIMETRADO OFICIO BOLSON PAPEL MILIMETRADO OFICIO $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.340 $ 56.340 60121518 Lápices de grafito 60 Unidad LAPIZ GRAFITO TRIANG. ? 2 NEGRO SIN GOMA LAPIZ GRAFITO TRIANG. № 2 NEGRO SIN GOMA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 554.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.363
TOTAL OC	$ 659.903