1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-197-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 602-237-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO Proveniente de Licitación 602-237-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 6910,87 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A. R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 11820 // PAPEL FOTOC.CARTA 75 GR. EQUALIT M/POSI 17 Resma 11820 // PAPEL FOTOC.CARTA 75 GR. EQUALIT M/POSI papel tamaño carta $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480 14111507 11821 // PAPEL FOTOC.OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSI 7 Resma 11821 // PAPEL FOTOC.OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSI papel tamaño oficio $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.893 $ 11.893

Total Neto	$ 36.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.911
TOTAL OC	$ 43.284