1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-200-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Tintas Impresora Liceo José Toribio Medina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenimiento Liceo José Toribio Medina 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna -1 Impuesto 4310,92406 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO R.U.T. 6.656.300-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge tinta negra TO90 $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge tinta cyan TO73 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge Magenta TO73 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartrigde Yellow TO73 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798

Total Neto	$ 22.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.311
TOTAL OC	$ 27.000