1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-236-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de reparación baños Esc. Andrew Jackson DESDE 602-49-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-49-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 217645 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Alejandro Razón Social RODRIGO ALEJANDRO VERA TRUYAO R.U.T. 15.496.143-7 Sucursal Rodrigo Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad Servicios de reparación en baños de escuela andrew jackson, los materiales a incluir en la oferta se detallan en el punto 9 de la ficha de licitación. oferta valida por 90 días $ 1.145.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.500 $ 1.145.500

Total Neto	$ 1.145.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.645
TOTAL OC	$ 1.363.145