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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
602-259-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Notebook Escuela Pichihuilma (SP9) ( 602-182-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
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R.U.T. |
69.210.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna #277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna #277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOMOS CREATIVOS SPA |
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Razón Social |
SOMOS CREATIVOS SPA
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R.U.T. |
77.013.952-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOMOS CREATIVOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | Laptop con las siguientes características mínimas, W11 PRO, AMD RYZEN 7, DD 1TB, RAM 16GB GAMA 3, modelo HP PROBOOK 445 o equivalente | Notebook HP 255 G10 / Ryzen 7-7730U / 15.6? / Win11Pro / Office 2024 / Antivirus McAfee, MEMORIA RAM 32 GB de RAM DDR4-3200 MHz
ALMACENAMIENTO 2 TB SSD Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.