1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-277-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SP61 ENTRADAS SENSORIAL PARK ALUMNOS ESC RIO NEGRO (c.a602-202-cot25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/344 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 63226,68 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sensorial Park Razón Social LORENA EVELYN TORRES HINOSTROZA R.U.T. 11.125.595-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sensorial Park Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 33 Unidad ENTRADAS AL SENSORIAL PARK DE PURRANQUE , PARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 X 3 HORAS DE JUEGO . ( DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025) ENTRADAS AL SENSORIAL PARK DE PURRANQUE , PARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 X 3 HORAS DE JUEGO . ( DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025) $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.772

Total Neto	$ 332.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.227
TOTAL OC	$ 395.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.125.595-4 Ver adjunto