1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-286-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 76 RESMAS PAPEL OFICINA DAEM RIO NEGRO (C.A 602-210-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/357 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 57342 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 80 Resma RESMA PAPEL CARTA EQ. RESMA PAPEL CARTA EQ. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma RESMA PAPEL OFICIO EQ. RESMA PAPEL OFICIO EQ. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800

Total Neto	$ 301.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.342
TOTAL OC	$ 359.142