1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-342-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Celebración Día del Niño 2015 Esc. El Bolsón (SP 8) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 3193,27604 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Solucion Razón Social ALICIA ELIANA DUVAL VASQUEZ R.U.T. 4.805.110-3 Sucursal La Solucion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Kuchen. Kuchen. $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 8 Unidad no definida Berlines. Berlines. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Torta. Torta. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 16.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 20.000