1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-358-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Liceo Jose Toribio Medina (SP42) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-448 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 77825,33 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 4 Unidad CAJA ORGANIZADORA CON TAPA Y MANILLA PLASTICA DE 10 LTS. CAJA ORGANIZADORA CON TAPA Y MANILLA PLASTICA DE 10 LTS. $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.668 $ 18.668 60121518 Lápices de grafito 60 Unidad LAPIZ GRAFITO TRIANG. ? 2 NEGRO SIN GOMA LAPIZ GRAFITO TRIANG. № 2 NEGRO SIN GOMA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 60121535 Goma de borrar 30 Unidad GOMA DE BORRAR PLASTICA GOMA DE BORRAR PLASTICA $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.460 60121206 Pintura de maquillaje 3 Unidad PINTA CARA 6 COLORES PINTA CARA 6 COLORES $ 6.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.969 $ 18.969 14121503 Cartulina 20 Unidad CARTULINA FLUOR. 50X70CM,220GMS, VERDE CARTULINA FLUOR. 50X70CM,220GMS, VERDE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14121503 Cartulina 20 Unidad CARTULINA FLUOR. 50X70CM. 220GMS, NARANJO CARTULINA FLUOR. 50X70CM. 220GMS, NARANJO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 30 Unidad BARRA DE SILICONA 7MM BOLSA 10U BARRA DE SILICONA 7MM BOLSA 10U $ 1.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.310 $ 59.310 60121236 Pinceles 10 Unidad PINCEL ACRÍLICO PLANO N10 PINCEL ACRÍLICO PLANO N10 $ 1.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.910 $ 14.910 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 30 Unidad G.EVA GLITTER HAND T.40X60X0,2CM CELESTE G.EVA GLITTER HAND T.40X60X0,2CM CELESTE $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 30 Unidad G.EVA GLITTER HAND T.40X60X0,2CM AZUL G.EVA GLITTER HAND T.40X60X0,2CM AZUL $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 30 Unidad G.EVA GLITTER HAND T.40X60X0,2CM NEGRO G.EVA GLITTER HAND T.40X60X0,2CM NEGRO $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160 14121503 Cartulina 20 Unidad CARTULINA FLUOR. 50X70CM,220GMS, AMARILLO CARTULINA FLUOR. 50X70CM,220GMS, AMARILLO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111525 Papel multiuso 30 Unidad BLOCK PAPEL ENTRETENIDO 18 HJS 16X16 18HJS. BLOCK PAPEL ENTRETENIDO 18 HJS 16X16 18HJS. $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.740 $ 40.740 60121236 Pinceles 10 Unidad PINCEL ACRÍLICO N6 PINCEL ACRÍLICO N6 $ 1.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.410 $ 12.410 60121236 Pinceles 10 Unidad PINCEL ACRÍLICO PELO DE PONY PINTURA ACRILICA N2 PINCEL ACRÍLICO PELO DE PONY PINTURA ACRILICA N2 $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260

Total Neto	$ 409.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.825
TOTAL OC	$ 487.432