|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
602-394-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de limpieza red pluvial para establecimientos escolares urbanos DAEM DESDE 602-78-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
602-78-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
|
|
R.U.T. |
69.210.301-7 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 277 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
456000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicios Integrales FESAMA SPA |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES FESAMA SPA
|
|
R.U.T. |
77.164.793-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Servicios Integrales FESAMA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de limpieza red pluvial para establecimientos escolares urbanos DAEM, Según requerimientos adjuntos. | Servicio de limpieza red pluvial para establecimientos escolares urbanos DAEM |
$ 2.400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400.000
|
$ 2.400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 456.000
|
|
$ 2.856.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.