1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-421-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio para Esc. Andrew Jackson. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 107257 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 2239-4-LP14 Figuras Goma Eva 100   (1109235 )GOMA EVA HAND COLORES SURTIDOS 30X20 CM 10 UNIDADES 1129235 (1109235) GOMA EVA HAND COLORES SURTIDOS 30X20 CM 10 UNIDADES; Código: S426235; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.300 $ 57.300 47131503 2239-4-LP14 Gamuza o guanterías lavables 50   (1315824 )PAPEL GAMUZINA - ESTUCHE 11 PLIEGOS/11 COLORES 20 X 30 CM UNIDAD 1341928 (1315824) PAPEL GAMUZINA - ESTUCHE 11 PLIEGOS/11 COLORES 20 X 30 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900 $ 50.900 14111514 2239-4-LP14 Cuadernos o tacos 50   (1332007 )BLOCK PAPEL ENTRETENIDO - BOLSÓN DE PAPEL ENTRETENIDO UNIDAD 1358142 (1332007) BLOCK PAPEL ENTRETENIDO - BOLSÓN DE PAPEL ENTRETENIDO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 50   (1008155 )LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM ROJO UNIDAD 1026155 (1008155) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM ROJO UNIDAD; Código: U379628; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.150 $ 93.150 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 50   (1008150 )LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM VERDE UNIDAD 1026150 (1008150) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM VERDE UNIDAD; Código: U379625; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.900 $ 90.900 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 100   (1008174 )LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD 1026174 (1008174) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD; Código: L111511; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 10   (1367560 )ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES 1394079 (1367560) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: U392988; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.510 $ 161.510

Total Neto	$ 570.210
Descuento	$ 5.702
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.257
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 671.765