1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-444-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Red de internet para Esc. Andrew Jackson. DESDE 602-102-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-102-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 1927142,83 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RedTelLTDA Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.869.650-9 Sucursal RedTelLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Red de internet para Escuela Andrew Jackson, con puntos de red en las dependencias y conexión de equipos, Según Requerimientos adjuntos. valor neto ofertado $ 10.142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.142.857 $ 10.142.857

Total Neto	$ 10.142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.927.143
TOTAL OC	$ 12.070.000