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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
602-48-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP2 SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES CLASES DE ED FISICA Y TALLERES DEPORTIVOS ESC RIO NEGRO Y ESC ANDREW JACKSON DESDE 602-8-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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602-8-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
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R.U.T. |
69.210.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2026 |
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Proveedor |
lucerina beatriz |
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Razón Social |
LUCERINA BEATRIZ MIRANDA ANGULO
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R.U.T. |
17.641.759-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
lucerina beatriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 189 | Unidad | SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA ANDREW JACKSON, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.- | TRASLADOD DE ALUMNOS |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.615.000
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$ 6.615.000
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Total Neto
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$ 6.615.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.615.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.