1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-710-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Horas de Taller para Mantención y Reparación Vehiculos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-350-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER UNIVERSAL Razón Social ISAIAS MUNOZ BARRIA R.U.T. 6.403.665-3 Sucursal TALLER UNIVERSAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 100 Hora Horas de Mantención y Reparación de Furgon DAEM. mantencion furgon $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500