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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
602-79-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mascarillas para Esc. Andrew Jackson DESDE 602-23-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se solicita la cancelación de la orden de compra, ya que el proveedor oferto un plazo de entrega de 1 día y no se cumplió con lo ofertado. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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602-23-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
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R.U.T. |
69.210.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
121600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2022 |
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Proveedor |
SL MULTISPORT |
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Razón Social |
S.L. MULTISPORT SPA
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R.U.T. |
77.011.795-K |
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Sucursal |
SL MULTISPORT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario | 270 | Caja | Caja de 50 unidades de mascarilla desechable de 3 pliegues. | Caja de 50 unidades de mascarilla desechable de 3 pliegues. |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.500
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$ 202.500
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario | 350 | Caja | Caja de 50 unidades de mascarilla desechable de 3 pliegues, para niño, con diseño. | Caja de 50 unidades de mascarilla desechable de 3 pliegues, para niño, con diseño. |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 437.500
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$ 437.500
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Total Neto
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$ 640.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.600
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$ 761.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.