1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-801-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Renovación casillas electrónicas DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 122,8825 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orión 2000 S.A. Razón Social ORION 2000 S A R.U.T. 96.899.890-0 Sucursal Orión 2000 S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 2239-4-lp10 Paquetes de software para oficinas 13   (761620) SOFTWARE GOOGLE APPS FOR BUSINESS UNIDAD 765620 (761620) SOFTWARE GOOGLE APPS FOR BUSINESS UNIDAD ; Código: ;Región : X US$ 50,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 650,00 US$ 650,00

Total Neto	US$ 650,00
Descuento	US$ 3,25
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 122,88
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 769,63