1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-817-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de iluminacion para Esc. Andrew Jackson (SP 38) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-340-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 10305,6 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111905 sistemas balísticos de la marina 16 Unidad Ballast electronico 1 x 40. Ballast electronico 1 x 40. Cantidad: 16 MARCA G.ELECTRIC ENTREGA 4 DIAS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400 39101701 Tubos fluorescentes 16 Unidad Tubos fluorescente 40 W. Tubos fluorescente 40 W./54 G.ELECTRIC ENTREGA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840

Total Neto	$ 54.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.306
TOTAL OC	$ 64.546