1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-975-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra City tour y alimentación Esc. Andrew Jackson (SP 58) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-160-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna esq Paul Harris s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 261848,69 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RANCHO PUERTO VARAS Razón Social Transporte y Turismo Hector Elgueta E.I.R.L R.U.T. 76.155.324-0 Sucursal RANCHO PUERTO VARAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121501 Excursiones 1 Unidad Servicio de city tour, alimentación y actividades recreativas, según términos de referencia. Oferta válida por 30 días $ 1.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.151 $ 1.378.151

Total Neto	$ 1.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.849
TOTAL OC	$ 1.640.000