1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602628-10-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de fachada de Edificio Tecnológico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Edificio Tecnológico Curauma Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupungato 3850, Parque Industrial Curauma 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Av. Tupungato 3850, Parque Industrial Curauma Comuna Valparaíso Impuesto 296374,122 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupungato 3850, Parque Industrial Curauma 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Alimentación Nacionales SAN S.A. Razón Social SODEXO SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.550.960-7 Sucursal Servicios de Alimentación Nacionales SAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADA DEL EDIFICIO TECNOLÓGICO. PAGO Y CONDICIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1013, LA CUAL SE ADJUNTA   $ 1.559.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.864 $ 1.559.864

Total Neto	$ 1.559.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.374
TOTAL OC	$ 1.856.238