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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
602628-3-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Complementación de Contrato |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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602628-7-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupungato 3850, Parque Industrial Curauma |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1609782,18487394 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupungato 3850, Parque Industrial Curauma |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HLL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
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Razón Social |
SOCIEDAD SANTANDER Y FLORES LTDA.
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R.U.T. |
76.109.790-3 |
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Sucursal |
HLL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | Complementación de contrato para prestación del servicio de mantención eléctrica, obras civiles y otros del Edificio Tecnológico de Curauma. Condiciones de servicio y pago según REX N° 733/2015 y 40/2014. | Complementación de contrato para prestación del servicio de mantención eléctrica, obras civiles y otros del Edificio Tecnológico de Curauma. Condiciones de servicio y pago según REX N° 733/2015 y 40/2014. |
$ 8.472.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.472.538
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$ 8.472.538
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Total Neto
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$ 8.472.538
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.609.782
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$ 10.082.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.