1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602628-5-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 602628-1-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602628-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Edificio Tecnológico Curauma Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupungato 3850, Parque Industrial Curauma 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Av. Tupungato 3850, Parque Industrial Curauma Comuna Valparaíso Impuesto 1470983,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupungato 3850, Parque Industrial Curauma 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Razón Social Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPARACION DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL EDIFICIO TECNOLÓGICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPARACION DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL EDIFICIO TECNOLÓGICO $ 7.742.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.742.017 $ 7.742.017

Total Neto	$ 7.742.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.470.983
TOTAL OC	$ 9.213.000