1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-11698-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Atención participantes Red de capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-51-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 17670 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 25 Unidad no definida Colaciones día 22 de Octubre en el Centro de Capacitación Colaciones día 22 de Octubre en el Centro de Capacitación $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 90111601 Centros de conferencias 60 Unidad no definida Break 30 en la mañana y 30 en la tarde el día 22 de octubre de 2008. Break 30 en la mañana y 30 en la tarde el día 22 de octubre de 2008. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.670
TOTAL OC	$ 110.670