1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-1181-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 604-208-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-208-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 57494 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141510 Ventiladores 12 Unidad Ventiladores de sobremesa 16 pulgadas 65 wats, PDF 16 Ventiladores de sobremesa 16 pulgadas 65 wats, PDF 16 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800 52161516 Reproductor o grabador de DVD 2 Unidad Reproductores de imagen, formato compatible con DvX DVD JPGE MPGE MP3 Reproductores de imagen, formato compatible con DvX DVD JPGE MPGE MP3 $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800

Total Neto	$ 302.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.494
TOTAL OC	$ 360.094