1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-1496-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación impresora Xerox HP 3600 Depto. Jurídico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 19959,5798 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMDI SPA. Razón Social IMPRESION Y DOCUMENTACION DIGITAL SPA R.U.T. 77.564.870-8 Sucursal IMDI SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida Servicio de reparación de impresora Xerox HP 3600, Depto. Jurídico Servicio de reparación de impresora Xerox HP 3600, Depto. Jurídico $ 105.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050

Total Neto	$ 105.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.960
TOTAL OC	$ 125.010