1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-165-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo Clínica Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de aseo para Clínica Dental Móvil, de acuerdo a Convenio ID: 2071-236-LP07, solicitado a través de correo electrónico s/n de fecha 03-03-2008. Proveniente de Licitación 2071-236-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna -1 Impuesto 6017,68 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO CHILLAN LIMITADA R.U.T. 79.564.810-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 24 Botella Limpiadores de uso general CIF ANTIGRASA 500 CC, CIF $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.992 $ 16.992 10191509 Insecticidas 12 Unidad Insecticidas INSECTICIDA PARA MOSCAS, RODASOL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad Bolsas de plástico BOLSAS BASURA 70 X 90 X 0,05, 1X10X25,OSO $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 31.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.018
TOTAL OC	$ 37.690