1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-1694-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CEREDIM MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Saavedra Razón Social Transportes Etelvina Inostroza EIRL R.U.T. 76.248.427-7 Sucursal Julio Saavedra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 212 Unidad no definida EL DÍA 18/10/2018 EL DÍA 18/10/2018 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 630 Unidad no definida LOS DÍAS 04, 11 Y 25/10/2018 LOS DÍAS 04, 11 Y 25/10/2018 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 716.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 716.000

Justificación de exención de impuesto