1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-405-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Atención participantes reunión CIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Atención a participantes en reunión del Cira a realizarse en el Centro de Capacitación el día 15 de Mayo de 2008, de acuerdo a convenio ID: 604-51-CO08. Proveniente de Licitación 604-51-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna -1 Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 35 Unidad Banquetes Break en la mañana, el día 15 de mayo de 2008, en reunión Cira, en el Centro de Capacitación $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320