1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-455-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Atención part. Jornada Técnicos Paramédico Farm. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Atención a participantes en Tercera Jornada de Actualización dirigidas a Técnicos Paramédicos de Farmacia, a realizarse en el Centro de Capacitación los días 12 y 13 de Junio, de acuerdo a convenio ID: 604-51-CO08. Proveniente de Licitación 604-51-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna -1 Impuesto 33630 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 30 Unidad Banquetes Día 12 de junio: 30 break en la mañana, de acuerdo a convenio ID: 604-51-CO08. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 90101601 Banquetes 50 Unidad Banquetes Día 12 de junio de 2008, colaciones, de acuerdo a convenio ID: 604-51-CO08 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 90101601 Banquetes 35 Unidad Banquetes Día 13 de junio de 2008, colaciones, de acuerdo a convenio ID: 604-51-CO08 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.630
TOTAL OC	$ 210.630