1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-465-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Atención participantes Capacitación FEDRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Atención a participantes en Capacitación FEDRA, a realizarse en el Centro de Capacitación los días 19 y 20 de Junio, de acuerdo a convenio ID: 604-51-CO08. Proveniente de Licitación 604-51-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 25 Unidad Banquetes Día 19 de junio: colaciones, de acuerdo a convenio ID: 604-51-CO08. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 90101601 Banquetes 25 Unidad Banquetes Día 20 de junio de 2008, colaciones, de acuerdo a convenio ID: 604-51-CO08 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100