1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-477-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Atención a participantes los dias 23 y 24 de junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-31-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 30932 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 88 Unidad no definida 44 Break tarde el dia 23/06/2010 44 Break tarde el dia 24/06/2010 44 Break tarde el dia 23/06/2010 44 Break tarde el dia 24/06/2010 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600 90101604 Concesionarios de casino de comida 88 Unidad no definida 44 Break mañana el dia 23/06/2010 44 Break mañana el dia 24/06/2010 44 Break mañana el dia 23/06/2010 44 Break mañana el dia 24/06/2010 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 162.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.932
TOTAL OC	$ 193.732