1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención y adquisición de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 5947 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Emeseg Razón Social EDUARDO LUIS MENESES LAZCANO R.U.T. 6.743.128-6 Sucursal Comercial Emeseg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN NUEVOS EXTINTORES 1 KGS ADQUISICIÓN NUEVOS EXTINTORES 1 KGS $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 46191601 Extintores 3 Unidad no definida RECARGA EXTINTORES PSQ1 KG RECARGA EXTINTORES PSQ1 KG $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA EXTINTORES PSQ 4 KG RECARGA EXTINTORES PSQ 4 KG $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100

Total Neto	$ 31.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.947
TOTAL OC	$ 37.247